代理记账流程
(一)、代理记帐操作流程
1.每月下旬，委托方提供原始票据，以快递方式或者我公司人员上门收取；
2.每月月底，我司财务人员用财务软件进行制单，会计人员审核、结转、记账，编制财务报表、纳税申报表；
3.每月月初，我司代为进行纳税申报，提交委托方财务报表，并提供合理的财税建议；
4.进出口退税与外汇核销：每月一次，派专业财务人员前往办理。
(二)、委托方需提供的资料主要有
1.现金单据（差旅费、业务招待费、员工工资、社保费、通讯费、运输费、邮递费等）
2.银行往来单据及每月银行对账单（提现、转帐、贷记凭证、电汇、进帐单、借款单等）
3.发票（本月 1至31 日开具的所有发票）
4.进项发票汇总及明细
5.增值税清单（销项明细清单、销项汇总表）(注：表上需要盖公章）
6.其它所需资料
